关于印发岗位廉政风险防控台账的通知.docx

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关于印发岗位廉政风险防控台账的通知.docx内容摘要: 关于印发岗位廉政风险防控台账的通知内各科室、网络安全应急指挥中心、新时代文明实践服务中心（讲师团）、融媒体中心、文联：为切实加强对廉政风险的预警防范，增强反腐倡廉工作的主动性、科学性、针对性和有效性，促进廉洁从政预防为主，根据中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，结合我部工作实际，对各工作岗位可能存在和产生潜在风险进行分析评估，提出以下防控措施，现将岗位廉政风险防控台账印发给你们，请认真贯彻落实。附件：某地区委宣传部岗位廉政风险防控台账 中共某地区委宣传部 2021 年 x 月 x 日附件: 某地区委宣传部岗位廉政风险防控台账岗位:区委常委、宣传部部长岗位职责:主持区委宣传部全面工作。岗位廉政风险点及风险等级:1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在单位整体工作中失职失察，导致出现失误，单位出现违法违纪行为。（低）2.未认真履行党风廉政建设责任制第一责任人职责，对党员干部疏于教育和监管，可能出现干部职工发生违法和违纪违规问题。（低）3 对事项不实行民主讨论，不按议事规则办事。或者在部务会上搞“一言堂”，造成决策独断专行。（低）4.接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。（低）5.对党员干部疏于教育和监管，可能出现干部职工发生违法和违纪违规问题。（低）防控措施:1.加强学习，提高自身水平和驾驭全局工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上防止腐败现象的发生。2.认真落实党风廉政建设责任制，认真履行“一把手”党风廉政职责，加强部内全体干部的教育管理。3.认真落实集体领导和分工负责制，坚持“三重一大”事项集体研究决定，严格执行民主集中制和一把手末位表态制度。4.严格执行“一把手”不直接分管人事、财务和物资采购制度。5.认真落实党风廉政建设责任制，认真履行“主体责任”，加强干部的教育管理，执行事项报告制度。岗位:区委宣传部常务副部长岗位职责:协助部长负责区委宣传部常务工作和精神文明创建工作。分管办公室、精神文明创建室。岗位廉政风险点及风险等级:1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在分管工作中失职失察，导致出现失误，分管部门人员出现违法违纪行为。（低）2.未认真履行党风廉政建设责任制职责，对分管领域党员干部疏于教育和监管，可能出现干部职工发生违法和违纪违规问题。 （中）3.接受基层单位和行政相关人员的礼金或与公务有关的宴请招待。（低）4.因疏于对财务的管理可能出现机关和二级单位出现违反财经纪律的问题。（中）5.在审批大额牌匾制作、公务用车燃油费等采购项目、重要支出过程中把关不严不实。（低）6.管理、监督不力造成分管科室人员违法、违纪行为产生风险。（低）防控措施:1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上防止腐败现象的发生。2.认真落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，加强干部的教育管理，执行事项报告制度。 3.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》，廉洁自律，按章办事。 4.加强财务的监管，每年底对部内全年财务情况进行审计，防止发生违反财经纪律的问题。 5.加强廉政教育学习，增强廉洁从政意识，提高拒腐防变能力。 6 坚持民主集中制原则，加强分管科室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。 岗位:区委宣传部副部长 岗位职责:协助部长负责思想理论武装、文化文艺和意识形态、新闻出版版权、电影业务的监督管理、全区“扫黄打非”工作。分管文化文艺和意识形态研究室、新闻出版版权和对外宣传领导小组办公室（某地区电影管理办公室、“扫黄打非”办公室）、区新时代文明实践服务中心（区委讲师团）。 岗位廉政风险点及风险等级: 1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在分管工作中失职失察，导致出现失误，分管部门出现违法违纪行为。（低） 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险。（低） 3.购买摄影摄像器材及耗材、网络信息安全软硬件等采购中存在中超额购买，在全区新闻宣传工作中接受基层被采访单位和被采访相关人员的礼金或有碍公务的宴请招待。（低） 防控措施: 1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上防止腐败现象的发生。 2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。 3.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》，廉洁自律，按章办事。 岗位:区委宣传部副部长 岗位职责:协助部长负责新闻舆论引导及新媒体平台建设及工作。分管区融媒体中心。 岗位廉政风险点及风险等级: 1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在分管工作中失职失察，导致出现失误，分管部门出现违法违纪行为。（低） 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险。（低） 3.购买摄影摄像器材及耗材、网络信息安全软硬件等采购中存在中超额购买，在全区新闻宣传工作中接受基层被采访单位和被采访相关人员的礼金或有碍公务的宴请招待。（低） 防控措施: 1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上防止腐败现象的发生。 2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。 3.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》，廉洁自律，按章办事。 岗位:文联主席 岗位职责:协助部长负责区文联工作。 岗位廉政风险点及风险等级: 1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在分管工作中失职失察，导致出现失误，分管部门出现违法违纪行为。（低） 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险。（中） 3.在组织全区文化文艺工作中，接受文化企业、单位和相关人员的礼金或有碍公务的宴请招待。（中） 防控措施: 1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上防止腐败现象的发生； 2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查； 3.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》，廉洁自律，按章办事。 岗位:区网络安全应急指挥中心主任 岗位职责:协助部长负责某地区网络舆情监看研判处置工作、区委网络安全和信息化委员会办公室全面工作。分管舆情信息室、区委网络安全和信息化委员会办公室。 岗位廉政风险点及风险等级: 1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在工作中失职失察，导致出现失误，部门出现违法违纪行为。（低） 2.管理、监督不力造成网信办工作人员违法、违纪行为产生风险。（中） 3.在网络舆情监控管理过程中存在不到位不完善问题。（中） 防控措施: 1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上防止腐败现象的发生。 2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。 3.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》，廉洁自律，按章办事。 岗位:区新时代文明实践服务中心主任 岗位职责:协助副部长负责新时代文明实践服务中心（区委讲师团）全面工作。 岗位廉政风险点及风险等级: 1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在工作中失职失察，导致出现失误，部门出现违法违纪行为。（低） 2.管理、监督不力造成股室人员违法、违纪行为产生风险。 （中） 3.在联系宣讲教师、组织宣讲、购买理论书籍中接受基层宣讲单位、图书印刷公司和讲师等相关人员的礼金或有碍公务的宴请招待。（低） 防控措施: 1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上防止腐败现象的发生。 2.坚持民主集中制原则，加强讲师团的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。 3.强化工作效率，提高工作质量，增强服务意识；严格执行政治学习规相关定；抓好日常工作，按时保质完成工作任务； 4.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》，廉洁自律，按章办事。 岗位:融媒体中心副主任 岗位职责:协助副部长负责区融媒体中心全面工作。 岗位廉政风险点及风险等级: 履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在工作中失职失察，导致出现失误，部门出现违法违纪行为。（低） 管理、监督不力造成股室人员违法、违纪行为产生风险。（中） 接受基层单位和行政相关人员的礼金或有碍公务的宴请招待。（低） 防控措施: 加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上防止腐败现象的发生； 坚持民主集中制原则，加强日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查； 严格执行《中国共产党廉洁自律准则》，廉洁自律，按章办事。 岗位:办公室主任 岗位职责: 1.综合协调机关和二级单位工作，督促事项落实。2.负责文电、会务、保密、机要、档案、督查、信息、年鉴编撰等机关日常工作；承担机关行政后勤、信访、政务公开、政务信息、电子政务、普法、安全、消防、绩效管理、效能建设、建议提案议案办理等工作。3.组织问题调研、重要文稿起草等工作。4.承担机关和二级单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作；组织开展各类专业技术人员资格评审工作；组织开展干部岗位培训工作。5.组织工作领域对外交流、合作。6.负责委机关离退休干部工作。7.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助驻在部门党组加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。8..监督检查部内维护党的政治纪律，落实党风廉政建设责任制，推进惩防体系建设，贯彻执行民主集中制和廉政勤政等情况。9..部内各级文件的管理、流转、保存工作。10.公务用餐安排。11.公务车辆日常管理、维修。岗位廉政风险点及风险等级:1.制度不完善或制度不落实造成工作风险。（低）2.教育、管理、监督不力造成股室人员违法、违纪行为产生风险。（中） 3.干部管理制度实施不当造成的风险。（低） 4.会议、接待、办公用品、后勤费用疏于管理，大额资金管理不到位，导致经费超标准使用。（中） 5.机要文件等保密工作管理不到位造成的风险。（中） 6.违反其它廉洁自律规定造成风险。（低） 7.工作不细致，导致报表不真实、不准确。（中） 8.党风廉政建设监督责任履行不到位。（低） 9..秘密文件管理不妥当导致泄密，或文件传达不及时导致工作超期。（低） 10.车辆管理和安排不合理，存在公车私用的隐患。（低） 防控措施: 1.加强学习，熟悉党的路线、方针政策和各种规章制度、政府采购的有关规定，认真履行职责，严格执行财务制度。 2.强化工作效率，提高工作质量，加强与科室联系，增强服务意思。 3.抓好日常工作，按时保质完成工作任务。 4.严格落实保密制度。及时做好文件传达，严格执行《保密法》 ，做好保密文件的管理和登记。 5.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》，廉洁自律，按章办事。 6.各类人才评选严格按照标准进行申报推荐、审核把关，并由委领导班子集体研究决定；7.专业技术人员职称申报严格按照有关文件要求及相关规定进行审核把关；8.严格执行党风廉政建设有关规定。严格落实自治区、市委和区委关于党风廉政建设责任制的要求。10 正确对待和使用监督检查权，在履行干部评先创优、提拔使用等方面的监督权时，坚持实事求是，客观公正。11 严格执行“八项规定”和单位报餐规定，厉行节约。12.做好车辆日常保养，车辆使用必须有分管领导同意后，由办公室统一安排。岗位:文明办副主任、精神文明创建室主任岗位职责:1.组织实施精神文明建设。2.表彰精神文明创建先进。3.协助评选推荐身边好人、道德模范工作。4.宣传横幅、展板、宣传品制作。5.可能存在抵制外部环境影响能力不够强的风险。（低）6.创建及审核过程可能存在风险。岗位廉政风险点及风险等级:1.推荐评选过程可能存在风险。（低）2.大额牌匾制作数量及报价存在弄虚作假情况。（低） 3.思想基础不牢固，工作作风不严谨，不能较好处理人情、面子关造成风险。（中） 4.政策水平欠缺，标准把握不恰当，工作程序不明，导致违规、违法情况。（低） 5.未及时贯彻、落实上级工作部署要求造成风险。（中） 防控措施: 1.自觉加强勤政廉政教育，加强廉洁自律意识，做到警钟长鸣。 2.坚持按章办事，按规定程序办事，严格执行廉洁自律各项规定，做到公开、透明，阳光运作。 3.对宣传横幅、展板、宣传品制作清单，报部门分管领导审核同意后逐级上报审批。 4.强化工作效率，提高工作质量，增强服务意识。 5.认真贯彻、落实上级工作部署和要求，按时保质完成工作任务。 岗位:文化文艺和意识形态研究室主任 岗位职责: 1.全区文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，规划、部署和组织协调文艺产品创作生产。 2.统筹指导全区意识形态工作，组织推动意识形态工作责任制落实和日常监督检查。 岗位廉政风险点及风险等级:1.理论水平有待提高，政治理论学习不深入。（低）2.与文艺家沟通不畅，存在职责落实不到位。（中）3.文艺作品创作形式较为单一，制作比较粗糙。（高）4.城乡文化发展不平衡，文化产业规模不大。（中）防控措施:1.加强理论学习合理安排培训。2.加强学习，熟悉党的路线、方针政策和各种规章制度。3.强化工作效率，提高工作质量，增强服务意识。4 认真贯彻、落实上级工作部署和要求，按时保质完成工作任务。5.加强对全区各类意识形态阵地的统筹管理和意识形态领域分析研判。岗位:融媒体中心首席记者、首席创意岗位职责:1.负责融媒体中心内部业务协调工作。开展新闻采访、新闻稿写作。2.跟踪各大会议、报道全区发展情况，分派记者。3.按照各融媒体平台需求内容组织提供新闻素材。4.为融媒体中心记者的稿件把好政治关和意识形态关。负责年轻记者的传帮带工作。岗位廉政风险点及风险等级:1.理论水平有待提高，政治理论学习不深入。（低） 2.宣传工作中的保密工作意识不足。（中） 3.未能落实“围绕中心、服务大局”有关要求，新闻报道数量不足质量不高。（中） 4.政治把关不严、水平不高，报道中出现政治问题。（低） 5.组织记者赴基层采访报道，存在吃拿卡要、收取好处风险。（低） 防控措施: 1.加强理论学习合理安排培训，不断提高编辑记者能力水平。 2.加强学习，熟悉党的路线、方针政策和各种规章制度。 3.强化工作效率，提高新闻宣传工作质量，增强服务意识。 4.认真贯彻、落实上级工作部署和要求，按时保质完成新闻外宣工作任务。 5.严格落实部内各项制度规定，带好队伍，切实防止廉政问题。 岗位:新闻外宣办公室、电影管理办公室、“扫黄打非”办公室副主任 岗位职责: 1.负责全区出版工作的宏观管理和出版队伍建设和督查指导工作。 2.负责自治区方针、政策，某地市委和某地区委部署的社会宣传工作。 3.承担全区电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作。4.组织指导协调全区“扫黄打非”工作。岗位廉政风险点及风险等级:1.理论水平有待提高，政治理论学习不深入。（低）2.出版工作管理水平低，管理发行审批出现失误。（中）3.工作中的保密工作意识不足。（中）4.出版、电影审批过程中出现接受各基层单位、媒体公司的礼金或有碍公务的宴请招待。（低）5.“扫黄打非”职责履行不力。（中）防控措施:1.加强理论学习合理安排培训。2.加强学习，熟悉党的路线、方针政策和各种规章制度。3.熟悉党的路线、方针政策和各种规章制度，对出版、电影发行法律法规和流程吃透用好，维护我区出版、电影领域正确舆论导向。4.认真贯彻、落实“扫黄打非”工作部署和要求，按时保质完成工作任务。岗位:舆情信息室主任岗位职责:1.协助中心主任做好舆情信息中心日常工作。2.加强监控和舆情应对处置。岗位廉政风险点及风险等级:1.理论水平有待提高，政治理论学习不深入。（低）2.保密工作意识不足。（低）3.网络意识形态监管力度有待加强；网络舆论引导强度不高；舆情监控处置及时性不够。（中）防控措施:1.加强理论学习合理安排培训。2.依据相关法律法规及文件规定做好相关信息的公开及保密工作，公开信息报领导审批。3.加强学习，熟悉党的路线、方针政策和各种规章制度，对新媒体发展最新传播技术手段及时吸收，维护我区网络空间清朗。4.强化廉政和作风建设，增强服务大局意识。附件 2 某地区委宣传部廉政风险台账及防控责任清单序号风险等级风险点表现形式风险防范措施风险防控直接责任人风险防控责任领导1中公务接待超标准接待。超范围接待。公款吃喝。完善机关接待制度，强化硬约束。接待事项，实行从严审批。违规接待，严格进行追究。办公室主任区委宣传部常务副部长2低超标准发放津补贴以及乱发钱物未经有关部门批准，擅自提高干部职工的工资标准，利用单位评先评优等名目对干部职工进行超标准物质奖励根据干部职工的级别、工龄实际，按照程序报有关部门批准后发放工资和津补贴，各类单位评先评优活动主要采取精神激励。办公室主任区委宣传部常务副部长3低机关内部选人用人在干部选拔、干部管理、干部监督、公务员招录、工资审批等工作中，由于不按政策规定程序办理，出现带病提拔、弄虚作假、失职渎职、徇私舞弊等方面造成不良影响等情况。建立完善领导干部选拔任用责任追究制度，严格依规照章办事。强化监督检查，着力构建事前报告、事后评议、违规失责追究的监督体系，整治用人上的不正之风，提高干部人事工作的科学化、规范化水平。办公室主任区委宣传部常务副部长4低财经制度和纪律执行不严私设小金库。资金使用把关不严。差旅费报销把关不严。强化财务管理制度的硬约束。严禁私设小金库。定期公开财务支出。大额资金使用，实行集体研究决定。办公室主任区委宣传部常务副部长5中“三重一大”事项推荐、考察、讨论决定任免干部的风险；重大事项未经过深入调查研究、集体讨论就做决定的风险和对事项实施过程未进行有效监督和跟踪管理的风险；重大项目各个环节未经集体讨论、草率决定的风险；大额资金未合理、规范使用、核报的风险。严格执行干部选拔任用、考核、评先等方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，重大事项、重大资金使用、干部任免等重大事项通过集体研究，坚持一把手末位表态，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督；大宗物品采购等，严格按照上级文件精神进行统一招投标。办公室主任区委宣传部常务副部长6中办公用品采购、发放项目容易存在不按规定履行采购程序、存在虚假采购、套取资金、人情发放等风险办公用品采购要经领导签批，两人以上共同采购，严格履行出入库手续，发放时要建立台账，定期盘点，账物相符。杜绝虚假采购、套取资金、人情发放的风险。办公室主任区委宣传部常务副部长7低固定资产管理容易存在公物私用、送人情的风险严格执行领用登记制度，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的规定，对固定资产的移交、报修、报废实行台账跟踪，定期汇总，账物相符。杜绝固定资产流失、送人情、公物私用的风险。办公室主任区委宣传部常务副部长8中公车管理容易存在公车私用、在用油、修车上弄虚作假，从中谋取私利的风险。私车公养。落实车辆管理制度，在车辆派遣、维修等事项逐级报批，杜绝公车私用、派人情车、车辆维修使用中谋取私利的风险。办公室主任区委宣传部常务副部长9低信访接待不及时登记来访来信来电，因报告和处理不及时造成后果规范信访接待规则和流程，公布信访接待电话；进一步改进信访接待服务工作作风，做到热情、周到、耐心、细致。严格落实首问负责、受理责任、限时办结等制度规范，对人民群众的信访案件做到件件有回音、事事有结果。办公室主任区委宣传部常务副部长10中公章管理对公章管理不按规定操作，提供虚假证明建立公章管理、登记台账制度。办公室主任区委宣传部常务副部长11低人事档案管理未建立档案管理责任追究制度，擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料认真落实《某地区委宣传部机关档案管理工作制度》办公室主任区委宣传部常务副部长12中公文档案管理未建立档案管理责任追究制度，擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料认真落实《某地区委宣传部机关档案管理工作制度》办公室主任区委宣传部常务副部长13中党员管理不按规定程序发展党员、为非党员出具党员身份证明，不按规定收缴和上缴党费严格组织纪律，加强公章管理，严格执行党员发展程序和党费管理。办公室主任区委宣传部常务副部长14中廉洁自律干部职工个人不讲社会公德，有黄赌毒、酒驾等行为的风险。加强思想道德和理想信念教育，严格自律，洁身自好。办公室主任区委宣传部常务副部长15中机关管理机关制度执行不严。机关职工纪律作风涣散。狠抓机关制度建立和完善，坚持执行制度不打折扣。强化对机关干部职工的经常性教育和管理。办公室主任区委宣传部常务副部长16低机关纪检工作在执行落实信访举报阅批权、信访举报办理权、案件受理权、案件办理权、案件定性量纪权、执纪监督权上不到位结合实际，明确办理主体、条件、程序、期限、风险点、监督方式和防控措施等，使每项权力的行使过程都做到可查可控，减少工作随意性，防控廉政风险，简化办事程序，提高工作效率。办公室主任区委宣传部常务副部长

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